Faktúra 1220150
Dátum vyhotovenia:
3.3.2022
Faktúra doručená:
4.3.2022
Číslo objednávky:
77/1/Fi/2/2022
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely TN793BC, 304.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
365,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
