Faktúra 1220144

Dátum vyhotovenia: 28.2.2022

Faktúra doručená: 4.3.2022

Číslo objednávky: 80/1/Fi/2/2022

Číslo zmluvy: 73/4/2021

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
957 03 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely TN793BC, 1058.9 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 270,68 EUR

ceny sú vrátane DPH