Faktúra 1220134
Dátum vyhotovenia:
28.2.2022
Faktúra doručená:
1.3.2022
Číslo objednávky:
82/1/Fi/2/2022
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, náradie, 158.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
190,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
