Faktúra 1220133
Dátum vyhotovenia:
28.2.2022
Faktúra doručená:
1.3.2022
Číslo objednávky:
84/1/Fi/2/2022
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 152.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
183,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
