Faktúra 1220113

Dátum vyhotovenia: 18.2.2022

Faktúra doručená: 23.2.2022

Číslo objednávky: 396/1/Pi/8/2021

Dodávateľ

KOBIT-SK s.r.o.
M.R.Štefánika 2970/48
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava TN091DO, TN204DO a solanky, 196.31 EUR

Názov položky:

Oprava TN091DO, TN204DO a solanky, 1054.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 500,39 EUR

ceny sú vrátane DPH