Faktúra 1220094
Dátum vyhotovenia:
9.2.2022
Faktúra doručená:
11.2.2022
Číslo objednávky:
51/1/Fi/2/2022
Dodávateľ
PROGMA - Ing.Marcela Bebj
Legionárska 29
91101 Trenčín
IČO: 31036279
Legionárska 29
91101 Trenčín
IČO: 31036279
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Myš do PC, batérie, 31.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
38,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
