Faktúra 1220082
Dátum vyhotovenia:
4.2.2022
Faktúra doručená:
9.2.2022
Číslo objednávky:
6/1/Mi/1/2022
Číslo zmluvy:
125/4/2021
Dodávateľ
Hakom s.r.o
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Cestný smerový stĺpik MY, 2610 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 610,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
