Faktúra 1220079

Dátum vyhotovenia: 8.2.2022

Faktúra doručená: 9.2.2022

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 01-02/22 TN, 54.55 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 01-02/22 TN, 847.71 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 082,71 EUR

ceny sú vrátane DPH