Faktúra 1220071
Dátum vyhotovenia:
3.2.2022
Faktúra doručená:
7.2.2022
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 01/2022 MY , 127.01 EUR
Názov položky:
Nafta 01/2022 MY, 4948.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 090,27 EUR
ceny sú vrátane DPH
