Faktúra 1220065
Dátum vyhotovenia:
31.1.2022
Faktúra doručená:
4.2.2022
Číslo zmluvy:
15/4/2016
Dodávateľ
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
IČO: 00604381
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
IČO: 00604381
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 01/2022 NM, 5984.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 181,45 EUR
ceny sú vrátane DPH
