Faktúra 1220063
Dátum vyhotovenia:
31.1.2022
Faktúra doručená:
4.2.2022
Číslo objednávky:
40/1/Fi/1/2022
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Skrutky, matice, náradie, 337.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
404,66 EUR
ceny sú vrátane DPH
