Faktúra 1220022

Dátum vyhotovenia: 14.1.2022

Faktúra doručená: 18.1.2022

Číslo objednávky: 1/1/Mch/1/2022

Číslo zmluvy: 41/4/2021

Dodávateľ

PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čist. a hygien. potreby, 941.74 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 130,09 EUR

ceny sú vrátane DPH