Faktúra 1220007

Dátum vyhotovenia: 11.1.2022

Faktúra doručená: 13.1.2022

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 12/21-01/22 TN, 54.55 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 12/21-01/22 TN, 912.12 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 160,00 EUR

ceny sú vrátane DPH