Faktúra 1220007
Dátum vyhotovenia:
11.1.2022
Faktúra doručená:
13.1.2022
Číslo zmluvy:
4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 12/21-01/22 TN, 54.55 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 12/21-01/22 TN, 912.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 160,00 EUR
ceny sú vrátane DPH