Faktúra 1220006
Dátum vyhotovenia:
11.1.2022
Faktúra doručená:
13.1.2022
Číslo objednávky:
8/1/Fi/1/2022
Dodávateľ
Uni servis Hamil Milan Habánek
Legionárska 30
91101 Trenčín
IČO: 17562881
Legionárska 30
91101 Trenčín
IČO: 17562881
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava brúsky Narex MY, 67.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
81,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
