Faktúra 1211127

Dátum vyhotovenia: 1.1.2022

Faktúra doručená: 11.1.2022

Číslo zmluvy: 2021/0920

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 12/21 hovory, 358.8 EUR

Názov položky:

Mobily 12/21 hovory, 30.09 EUR

Názov položky:

Mobily 12/21 hovory, 66.97 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

455,86 EUR

ceny sú vrátane DPH