Faktúra 1211114
Dátum vyhotovenia:
31.12.2021
Faktúra doručená:
10.1.2022
Číslo objednávky:
648/1/Fi/12/2021
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náradie, materiál, 250.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
300,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
