Faktúra 1211101

Dátum vyhotovenia: 22.12.2021

Faktúra doručená: 28.12.2021

Číslo objednávky: 642/1/Fi/12/2021

Číslo zmluvy: 73/4/2021

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely TN501BF, 77.9 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

93,48 EUR

ceny sú vrátane DPH