Faktúra 1211096
Dátum vyhotovenia:
22.12.2021
Faktúra doručená:
27.12.2021
Číslo objednávky:
638/1/Fi/12/2021
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 444.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
533,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
