Faktúra 1211095
Dátum vyhotovenia:
22.12.2021
Faktúra doručená:
27.12.2021
Číslo objednávky:
640/1/Fi/12/2021
Dodávateľ
MINÁRIKOVCI, s.r.o.
Banovska 1002
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36334146
Banovska 1002
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36334146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 156 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
187,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
