Faktúra 1211093

Dátum vyhotovenia: 16.12.2021

Faktúra doručená: 22.12.2021

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné lístky 01/2021, 16340 EUR

Názov položky:

Stravné lístky 01/2021, 39.22 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

16 379,22 EUR

ceny sú vrátane DPH