Faktúra 1211083
Dátum vyhotovenia:
16.12.2021
Faktúra doručená:
17.12.2021
Číslo objednávky:
518/1/Ka/10/2021
Dodávateľ
TREMEX s.r.o
Veľký Kolačín 39
018 51 Nová Dubnica
IČO: 36305871
Veľký Kolačín 39
018 51 Nová Dubnica
IČO: 36305871
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis plyn. kotolne TN, 468.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
562,22 EUR
ceny sú vrátane DPH
