Faktúra 1211080
Dátum vyhotovenia:
14.12.2021
Faktúra doručená:
16.12.2021
Číslo objednávky:
84/4/Hr/11/2021
Číslo zmluvy:
42/4/2020
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ TN, 6284 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 540,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
