Faktúra 1211071
Dátum vyhotovenia:
10.12.2021
Faktúra doručená:
13.12.2021
Číslo objednávky:
592/1/Mi/11/2021
Dodávateľ
MP-HOLZ s.r.o.
Bolešov
018 53 Bolešov
IČO: 46561285
Bolešov
018 53 Bolešov
IČO: 46561285
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Snehové koly MY, 768.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
768,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
