Faktúra 1211057
Dátum vyhotovenia:
29.11.2021
Faktúra doručená:
10.12.2021
Číslo objednávky:
604/1/Fi/11/2021
Dodávateľ
MINÁRIKOVCI, s.r.o.
Banovska 1002
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36334146
Banovska 1002
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36334146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 107.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
129,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
