Faktúra 1211000
Dátum vyhotovenia:
28.11.2021
Faktúra doručená:
2.12.2021
Číslo objednávky:
545/1/Šk/10/2021
Dodávateľ
Kopún Vladimír-Plynoterm
Tematínska 8
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 37025988
Tematínska 8
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 37025988
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Revízia plyn. spotrebičov NM, 278 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
278,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
