Faktúra 1210996
Dátum vyhotovenia:
30.11.2021
Faktúra doručená:
2.12.2021
Číslo objednávky:
598/1/Fi/11/2021
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektromateriál - osvetlenie autoparku TN, 319.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
382,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
