Faktúra 1210994
Dátum vyhotovenia:
30.11.2021
Faktúra doručená:
2.12.2021
Číslo objednávky:
599/1/Fi/11/2021
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál, náradie, 49.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
59,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
