Faktúra 1210961

Dátum vyhotovenia: 11.11.2021

Faktúra doručená: 18.11.2021

Číslo objednávky: 566/1/Fi/11/2021

Číslo zmluvy: 18/4/2021

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Akumulátory - fréza ZILL TNZ110, 439 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

526,80 EUR

ceny sú vrátane DPH