Faktúra 1210954
Dátum vyhotovenia:
8.11.2021
Faktúra doručená:
16.11.2021
Číslo objednávky:
552/1/Šk/11/2021
Dodávateľ
HARGAŠ s.r.o.
Južná 2153/3
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36689319
Južná 2153/3
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36689319
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Práca žeriavom - prestavba posyp. nadstavieb, 280 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
336,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
