Faktúra 1210947

Dátum vyhotovenia: 9.11.2021

Faktúra doručená: 12.11.2021

Číslo objednávky: 536/1/Mch/10/2021

Číslo zmluvy: 41/4/2021

Dodávateľ

PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Hyg. a čistiace potreby, 693.97 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

832,76 EUR

ceny sú vrátane DPH