Faktúra 1210939

Dátum vyhotovenia: 9.11.2021

Faktúra doručená: 10.11.2021

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 10-11/21 NM, 22.65 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 10-11/21 NM, 24.76 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

56,89 EUR

ceny sú vrátane DPH