Faktúra 1210920
Dátum vyhotovenia:
22.10.2021
Faktúra doručená:
5.11.2021
Číslo objednávky:
509/1/Fa/10/2021
Dodávateľ
Peter Blaško
Pruské 636
018 52 Pruské
IČO: 43550371
Pruské 636
018 52 Pruské
IČO: 43550371
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava Š-Fabia TN203BR, 174.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
209,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
