Faktúra 1210918

Dátum vyhotovenia: 3.11.2021

Faktúra doručená: 5.11.2021

Číslo objednávky: 64/4/Hr/08/2021

Číslo zmluvy: 35/4/2020

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Dostojevského 12
01401 Bytča
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Veľkoploš.vysprávka III/1210 Krajné-Konkušova dolina, 53284.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

53 284,50 EUR

ceny sú vrátane DPH