Faktúra 1210905
Dátum vyhotovenia:
31.10.2021
Faktúra doručená:
2.11.2021
Číslo objednávky:
548/1/Fi/10/2021
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely do dielne, 257.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
309,25 EUR
ceny sú vrátane DPH
