Faktúra 1210900
Dátum vyhotovenia:
27.10.2021
Faktúra doručená:
2.11.2021
Číslo objednávky:
535/1/Fi/10/2021
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Filter, struha, retaz na vyžínače a mot. píly, 180 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
216,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
