Faktúra 1210843
Dátum vyhotovenia:
7.10.2021
Faktúra doručená:
11.10.2021
Číslo objednávky:
74/4/Hr/09/2021
Číslo zmluvy:
42/4/2020
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ MY, 2328.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 328,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
