Faktúra 1210840
Dátum vyhotovenia:
28.9.2021
Faktúra doručená:
11.10.2021
Číslo objednávky:
453/1/Šk/9/2021
Číslo zmluvy:
7/4/2020
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. zmes Roadbit NM, 471.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
566,21 EUR
ceny sú vrátane DPH
