Faktúra 1210836

Dátum vyhotovenia: 1.10.2021

Faktúra doručená: 11.10.2021

Číslo zmluvy: 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 09/21 hovory, 301.62 EUR

Názov položky:

Mobily 09/21 hovory, 63.4 EUR

Názov položky:

Mobily 09/21 hovory, 59.83 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

424,85 EUR

ceny sú vrátane DPH