Faktúra 1210827

Dátum vyhotovenia: 5.10.2021

Faktúra doručená: 11.10.2021

Číslo objednávky: 484/1/Fi/9/2021

Číslo zmluvy: 11/4/2021

Dodávateľ

PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čistič bŕzd, vazelína, sprej WD, 380.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

456,60 EUR

ceny sú vrátane DPH