Faktúra 1210824
Dátum vyhotovenia:
4.10.2021
Faktúra doručená:
7.10.2021
Číslo objednávky:
491/1/Šk/10/2021
Dodávateľ
TRANSBETON NM s.r.o.
Benkova 2518/9
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 45974004
Benkova 2518/9
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 45974004
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - II/507 Čachtice, 34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
34,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
