Faktúra 1210818
Dátum vyhotovenia:
30.9.2021
Faktúra doručená:
7.10.2021
Číslo zmluvy:
92/4/2019
Dodávateľ
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca
036 01 Martin
IČO: 36399604
Dúbravca
036 01 Martin
IČO: 36399604
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Plyn zemný 09/21 TN - vyúčt., 767.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
920,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
