Faktúra 1210812

Dátum vyhotovenia: 30.9.2021

Faktúra doručená: 6.10.2021

Číslo objednávky: 421/1/Mi/9/2021

Číslo zmluvy: 55/4/2021

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo 2/4 pre ZÚ MY, 11149.04 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

11 149,04 EUR

ceny sú vrátane DPH