Faktúra 1210804

Dátum vyhotovenia: 27.9.2021

Faktúra doručená: 5.10.2021

Číslo objednávky: 445/1/Mch/9/2021

Číslo zmluvy: 41/4/2021

Dodávateľ

PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

ČIst. a dezinfekčné potreby, 611 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

733,20 EUR

ceny sú vrátane DPH