Faktúra 1210803

Dátum vyhotovenia: 27.9.2021

Faktúra doručená: 5.10.2021

Číslo objednávky: 435/1/Mch/9/2021

Číslo zmluvy: 41/4/2021

Dodávateľ

PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čist. a hygienické potreby, 531.61 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

637,93 EUR

ceny sú vrátane DPH