Faktúra 1210795
Dátum vyhotovenia:
30.9.2021
Faktúra doručená:
5.10.2021
Číslo objednávky:
465/1/Fi/9/2021
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Káble predlžovacie (kanc.doprava), 11.23 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
13,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
