Faktúra 1210794
Dátum vyhotovenia:
30.9.2021
Faktúra doručená:
5.10.2021
Číslo objednávky:
478/1/Fi/9/2021
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Krhla, zámok, záves, plachta...., 165.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
199,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
