Faktúra 1210779
Dátum vyhotovenia:
29.9.2021
Faktúra doručená:
4.10.2021
Číslo objednávky:
473/1/Fa/9/2021
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneupráce TN091DO, 24.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
29,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
