Faktúra 1210778
Dátum vyhotovenia:
30.9.2021
Faktúra doručená:
4.10.2021
Číslo zmluvy:
15/4/2016
Dodávateľ
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
IČO: 00604381
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
IČO: 00604381
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 09/2021 NM, 3749.57 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 499,51 EUR
ceny sú vrátane DPH
