Faktúra 1210776

Dátum vyhotovenia: 30.9.2021

Faktúra doručená: 4.10.2021

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 09/2021, 354.84 EUR

Názov položky:

Benzín 09/2021, 19.03 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

448,64 EUR

ceny sú vrátane DPH