Faktúra 1210731
Dátum vyhotovenia: 7.9.2021
Faktúra doručená: 13.9.2021
Číslo objednávky: 48/4/Hr/06/2021
Číslo zmluvy: 42/4/2020
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ MY, 4631.09 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 631,09 EUR
ceny sú vrátane DPH